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常德市诗墙管理处2017年部门决算说明
来源:常德诗墙管理处 时间:2018-07-24 19:04:00  作者:常德市诗墙管理处


一、单位概况

(一)部门职责

常德市中国常德诗墙管理处是市住房和城乡建设局管理的副处级事业单位。

其主要工作任务为:

1、负‍‍责拟定诗墙及诗墙公园管理办法,经市政府批准后组织实施;

2、‍‍负责诗墙公园发展规划的编制,诗墙公园及武陵阁广场的建设;负责诗墙公园及公用设施的维护管理;负责诗墙公园的绿化管理、环境卫生管理及园容秩序的维护工作;承担诗墙公园及“四阁”和武陵阁广场喷泉的生产安全责任;

‍    3、在‍‍市江北城防处的统一管理下,负责诗墙载体——防洪墙及挡水闸门的日常维护管理;负责有关防洪值班及清淤修整工作;承担江北防洪大堤渔父阁至芷园宾馆防洪堤段的防洪安全责任;

‍‍    4、‍‍负责收集、整理、保管诗墙文化的原始资料,负责诗墙网站的管理工作;承担诗墙知识产权保护责任;

‍‍    5、‍‍负责诗墙文化研讨、研究发掘、旅游产品开发、旅游参观及宣传接待工作;

‍‍    6、完成‍‍市委、市政府和市建设局交办的其他工作任务。

(二)机构设置情况

从决算单‍‍位构成看,市诗墙管理处部门预算只包括处本级预算。市诗墙管理处下设7个科室,正科级:市诗墙博物馆、市诗墙公园管理所;副科级:办公室、人事科(与监察室合署办公)、建设维护科、宣传接待科、楼阁管理科;无其他下属机构。

二、市诗墙管理处2017年年度部门决算表

(公开表格附后)

三、市诗墙管理处2017年度部门决算情况说明

(一)2017年度收入支出决算总体情况

   2017年总收入1455.08万元,比上年减少0.24%。总支出1346.93万元,比上年减少0.31%。

(二)2017年度收入决算情况

   2017年本年收入1347.71万元,其中财政拨款收入1315.12万元,占总收入的97.58%,事业收入32.59万元,占总收入的2.42%。

(三)2017年度支出决算情况

   2017年本年支出1346.93万元,其中财政拨款支出1314.34万元,占本年支出的97.58%。事业收入支出32.59万元,占本年支出的2.42%。

(四)2017年度财政拨款收入支出决算总体情况

   2017年度财政拨款总收入1422.49万元,比上年减少2.03%,均为一般公共预算财政拨款收入,无政府性基金预算财政拨款收入。财政拨款总支出1314.34万元,比上年减少2.25%,均为一般公共预算财政拨款支出,无政府性基金预算财政拨款支出。

(五)2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出1314.34万元,比上年增加2.25%。

2、财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类,文化体育与传媒支出6.42万元,占本年财政拨款支出1314.34万元的0.49%;社会保障和就业支出80.88万元,占本年支出的6.15%;城乡社区支出1179.41万元,占本年支出的89.73%;住房保障支出47.63万元,占本年支出的3.63%。

3、财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数1314.34万元,比年初预算数1066.23万元增加23.27%。其中基本支出决算数851.74万元,比年初预算数692.07万元增加23.07%;项目支出决算数462.6万元,比年初预算数374.16万元增加23.64%。与年初预算安排的差额主要是上年结余结转和年中追加预算安排的支出。其中主要项目是:市直机关事业单位工资和离退休费调整、绩效考核奖励、诗墙公园安全防汛补损项目等。

(六)2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本年基本支出851.74万元,占本年支出的64.80%。基本支出中人员经费718.43万元,占基本支出的84.35%,日常公用经费133.31万元,占基本支出的15.65%。

(七)2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。2017年三公经费支出9.3万元,比年初预算24万元减少61.25%,比上年11.4万元减少18.42%。其中:公务用车购置及运行维护费支出6.71万元,比年初预算14万元减少52.07%,比上年8.59万元减少21.89%;公务接待费支出2.59万元,比年初预算10万元减少74.1%,比上年2.82万元减少8.16%。我处严控三公经费支出:2017年没有购置新车,并对车辆维修、加油、保险严格管理。规范公务接待管理,实行归口统一管理。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况。本年无公务用车购置费支出,公务用车支出全部为运行维护方面支出,年末车辆保有量2台,其他车辆2台。与公务接待支出相关的公务接待12批次,448人次。

(八)2017年度政府性基金预算收入支出决算情况

      2017年度无政府性基金预算收入支出。

(九)其他重要事项

1、机关运行经费支出情况。本部门2017 年度机关运行经费支出130.26万元,比上年113.09万元增加15.18%。主要原因我处办公场所设施老化,维修费用有所增加。

2、政府采购支出情况。本部门2017年政府采购金额为92.38万元,其中货物采购8.5万元,工程采购金额为83.88万元。

3、国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日,本部门共有车辆4辆,其中:一般公务用车2辆,其他2辆;单价100 万元以上专用设备1 套。

4、预算绩效情况的说明。我处对诗墙公园维护费专项资金进行了绩效评价。市财政局拨付348.31万元用于诗墙公园维护管理项目。我处对公园实行全天候保洁,保证了公园的卫生整洁;对被毁损的公园设施及绿化植被及时进行了维修养护,确保了公园环境优美;对闸门进行了日常维护,做好防汛工作;对游览精品段进行了改造,提升了游园体验。

四、名词解释

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

单位运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


诗墙 2017年部门决算公开.xlsx


 

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